目录

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心负责为中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关提供提供后勤保障服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

机关服务中心承担机关办公场所、办公设备的使用、管理和维护,以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员7人,主要是长期外聘人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度收入合计52.50万元。其中:财政拨款收入52.50万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年收入35.88万元对比增加16.62万元增幅46.32%,主要原因分析:2019年上缴的非税收入比上年增加,导致返还的国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金增加

二、支出决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度支出合计59.87万元。其中:基本支出14.00万元,占总支出的23.38%;项目支出45.87万元,占总支出的76.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出43.28万元对比增加16.59万元增幅38.44%,主要原因是机关服务中心的人员经费由财政合并下达到局机关本级零余额,由机关合并统一发放并核算,其中产业处把年度综合考评绩效奖励续费14万元的指标下达到了服务中心零余额,导致本年基本支出比上年增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14.00万元。与上年0.88万元对比增幅1490.91%,主要是机关服务中心的人员经费由财政合并下达到办机关本级零余额,由机关合并统一发放并核算,其中产业处把年度综合考评绩效奖励续费14万元的指标下达到了服务中心零余额,导致本年基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.87万元。与上年42.40万元对比增加3.47万元增幅8.18%,主要是房屋日常需要维修和维护支出略有增加。具体项目开支及开展工作情况:机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补助资金项目42.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出59.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年43.28万元对比增加了16.59万元,增幅38.33%,主要原因分析:机关服务中心的人员经费由财政合并下达到局机关本级零余额,由机关合并统一发放并核算,其中产业处把年度综合考评绩效奖励续费14万元的指标下达到了服务中心零余额。房屋日常需要维修和维护支出略有增加,增幅8.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等(类)支出59.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出,具体为:

奖金支出14.00万元。

其他工资福利支出17.08万元,其中:工资15.79万元,社会保障缴费1.29万元。

商品和服务支出28.79万元,其中:办公费0.21万元,手续费0.005万元,水费2.46万元,电费4.91万元,维修(护)费21.155万元,劳务费0.05万元

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年0.00万元,无变化。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元,

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心资产总额75.08元,其中,流动资产75.08元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13.61万元,其中;流动资产增加13.61万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

75.08

75.08

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

机关服务中心绩效自评纳入省委军民融合办整体绩效自评,省委军民融合办已统一进行部门绩效自评情况公开,故机关服务中心《项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)》、《单位整体支出绩效自评报告》、《单位整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

 附件:中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2019年度决算公开报表.pdf