目录

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

本部门主要职能职责为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

(二)2021年度重点工作任务介绍

本部门重点工作任务为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室

2.中共云南省委军民融合发展委员会服务中心

3.云南省军民融合发展研究院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

离退休人员142人。其中:离休5人,退休137人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。

(三)部门机构设置情况

本部门机构设置情况为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

中共云南省委军民融合发展委员会办公室没有政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年度收入合计4,305.92万元。其中:财政拨款收入4,285.17万元,占总收入的99.52%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元);经营收入0.00万元;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入20.75万元,占总收入的0.48%。与上年对比,收入合计增加237.47万元,增长5.84%,其中:财政拨款收入增加244.55万元,其收入减少7.08万元,主要原因是新增在职人员,其工资、社保、住房公积金和公用经费相应增加

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年度支出合计4,329.96万元。其中:基本支出2,991.63万元,占总支出的69.09%;项目支出1,338.33万元,占总支出的30.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比,支出合计增加17.37万元,增长0.40%,其中:基本支出增加88.26万元;项目支出减少70.89万元,主要原因:基本支出增加是因为新增在职人员,其工资、社保、住房公积金和公用经费相应增加;项目支出减少是因为本年不再有国有企业办中小学教师待遇差补助项目。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,991.63万元。与上年对比增加88.26万元,增长3.04%,主要原因是新增在职人员,经费支出相应增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,606.41万元,占基本支出87.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385.22万元,占基本支出的12.88%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,338.33万元。与上年对比减少70.89万元,下降5.03%,主要原因是本年不再有国有企业办中小学教师待遇差补助项目。

项目主要用于研发补助、国有资产有偿使用收入成本性补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,285.17万元,占本年支出合计的98.97%与上年对比增加42.57万元,增长1.00%,主要原因是新增在职人员,经费支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,745.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.07%。主要用于办机关及所属事业单位的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出

2.国防(类)支出297.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于科研相关支出

3.科学技术(类)支出655.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于科研相关支出

4.社会保障和就业(类)支出398.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于办机关及下属事业单位的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出 

5.住房保障(类)支出189.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于办机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为18.69万元,支出决算为9.48万元,完成预算的50.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元,完成预算的86.51%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的0.83%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制公务接待费开支和压减公务用车运行费开支;二是没有安排公务出国和公车购置开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.71万元,下降7.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元,下降7.10%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长16.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制公务接待费开支和压减公务用车运行费开支;二是没有安排公务出国和公车购置开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出9.43万元,占99.47%;公务接待费支出0.05万元,占0.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.43万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研来访等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2021年机关运行经费支出282.30万元,与上年对比增加53.10万元,主要原因新增在职人员,机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室资产总额2615.60万元,其中,流动资产1214.69万元,固定资产1122.88万元,对外投资及有价证券1万元,在建工程214.29万元,无形资产30.30万元,其他资产32.44万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加217.60万元,其中固定资产增加247.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1583.45平方米,账面原值226.92万元,实现资产使用收入59.18万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2615.60 

1214.69 

1122.88 

473.66 

12.69 

 0

636.53 

1 

214.29 

30.30 

32.44 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额104.04万元,其中:政府采购货物支出101.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额95.13万元,占政府采购支出总额的91.44%。

四、部门绩效

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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