云南省核工业地质调查队部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号)我单位职能为:负责核原料公益性勘查;提供工程地质、测绘等服务;推广高分卫星地质应用;提供军民融合技术创新服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.完成地质项目2个

(1)、《云南省腾冲—梁河盆地重点调查区钻探验证工程》项目。项目于2019年10月野外工作结束,天津地质调查中心组织的专家对项目进行野外验收,工作质量评定为优良。

(2)、完成“云南省潞西市遮放地区金多金属详查”2019年度金矿勘查。

2.编制报告、方案21份

地质报告(含储量报告、开发利用方案、矿山环境保护和土地复垦方案)编制完成并通过评审备案有13份,正在编制中的有6份,勘查实施方案完成并通过评审有2份。

3.开展地质服务4项

继续作为大理州矿山动态测量的技术支撑单位负责全州矿山动态测量的技术指导工作;大理州评审报告(方案)58份;完成15个矿山的矿山储量动态测量年报编制和评审;洱源县第三轮矿产资源规划编制(最终审查验收)1个。

4.推动检测服务5个

检测所完成4个室内环境放射性检测报告编制;编制了1个场地环境调查报告(正在评审),正在实施1个场地环境调查项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省核工业地质调查队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省核工业地质调查队部门2019年末实有人员编制82人。全部为事业编制(其中含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员57人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员68人。其中:离休0人,退休68人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省核工业地质调查队部门2019年度收入合计872.44万元。其中:财政拨款收入174.28万元,占总收入的19.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入698.16万元,占总收入的80.02%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

收入对比情况:1、2019年财政拨款收入为174.28万元,比2018年199.09万元减少了24.81万元,减幅为12.46%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2018年有10人退休,2019年包干经费比2018年减少了24.81万元;2、2019年经营收入为698.16万元,比2018年498.91万元增加199.25万元,增幅39.93%,增加的主要原因2019年度,报表由原财务会计口径调整为预算会计口径,我单位收到的以前年度应收帐款100万元、以及部分还未开发票的预收帐款270.5万元计入本年经营收入,形成的增加。

 

二、支出决算情况说明

云南省核工业地质调查队部门2019年度支出合计780.35万元。其中:基本支出174.28万元,占总支出的22.33%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共606.07万元,占总支出的77.67%。

支出对比情况:1、2019年基本支出:为174.28万元,比2018年199.09万元减少了24.81万元,减幅为12.46%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2018年有10人退休,2019年包干经费比2018年减少了24.81万元;2、经营支出:2019年为606.07万元,比2018年1330.41万元减少724.34万元,降幅为54.45%,减少的主要原因是2019年单位加强了成本控制,有效减少了支出。

 (一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省核工业地质调查队机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出174.28万元。2018年用于保障机构正常运转的基本支出199.09万元减少了24.81万元,减幅为12.46%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2018年有10人退休,2019年包干经费比2018年减少了24.81万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省核工业地质调查队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2018年度我单位用于保障云南省核工业地质调查队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出174.28万元,占本年支出合计的22.33%2018年度一般公共预算财政拨款支出199.09万元,占当年支出合计的13.02%。占比减少的的主要原因是2019年度经营支出减幅较大,2019年度经营支出2018年度减少724.34万元,减幅为54.45%,形成了2019年度占比明显上升的情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出3.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。

“2080502 事业单位离退休” 3.24万元,用于我单位2019年离退休人员公用经费

2. 资源勘探信息等(类)支出151.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。

“2150107有色金属矿勘探和采选151.60万元,主要用于我单位2019年有色金属固体矿产勘探支出。

3.住房保障(类)支出19.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。

“2210201”住房公积金19.44万元,主要用于我单位2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.50万元,支出决算7.50万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数2018年相同,都是7.50万元两年对比无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算两年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算两年对比无增减变化;公务接待费支出决算两年对比无增减变化

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于核原料勘查、工程地质、测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省核工业地质调查队部门2019年机关运行经费支出0.00万元,与2018相同

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省核工业地质调查队部门资产总额1520.30万元,其中,流动资产1357.53万元,固定资产161.47万元,对外投资及有价证券0.92万元,在建工程0万元,无形资产0.37万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加139.38万元,其中;流动资产增加196.53万元,固定资产减少47.32万元,对外投资及有价证券减少10.07万元,在建工程无增减变化,无形资产增加0.24万元,其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆,;报废报损资产124项,账面原值80.23万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1520.3 

1357.53 

161.47 

102.20 

12.74 

0 

46.53 

0.92 

0 

0.24 

0 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 云南省核工业地质调查队2019年度决算公开附表.xls

 部门绩效自评情况.xls