云南省核工业地质调查队2020年预算公开目录

第一部分 云南省核工业地质调查队2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省核工业地质调查队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省核工业地质调查队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号):云南省核工业地质调查院为公益二类正处级事业单位。主要职能:负责核原料公益性勘查;提供工程地质、测绘等服务;推广高分地质应用;提供军民融合创新技术服务。

(二)机构设置情况

我单位2019年内设机构共6个。分别为:综合办公室、组织人事科、资产财务科、地质矿产科、地质勘查服务中心、核工建筑工程室内环境检测所。

(三)重点工作概述

1.完成地质项目2个

(1)、完成《云南省腾冲—梁河盆地重点调查区钻探验证工程》项目。项目于2019年10月野外工作结束,天津地质调查中心组织的专家对项目进行野外验收,工作质量评定为优良。

(2)、完成“云南省潞西市遮放地区金多金属详查”2019年度金矿勘查。

2.编制报告、方案21份

地质报告(含储量报告、开发利用方案、矿山环境保护和土地复垦方案)编制完成并通过评审备案有13份,正在编制中的有6份,勘查实施方案完成并通过评审有2份。

3.开展地质服务4项

继续作为大理州矿山动态测量的技术支撑单位负责全州矿山动态测量的技术指导工作;大理州评审报告(方案)58份;完成15个矿山的矿山储量动态测量年报编制和评审;洱源县第三轮矿产资源规划编制(最终审查验收)1个。

4.推动检测服务5个

检测所完成4个室内环境放射性检测报告编制;编制了1个场地环境调查报告(正在评审),正在实施1个场地环境调查项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位1个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制0人,事业编制82人。在职实有57人,其中: 财政全供养56人,财政部分供养1人,非财政供养0人。

离退休人员68人,其中: 离休0人,退休68人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入160.93万元,其中:一般公共预算财政拨款160.93万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少了13.35万元,减幅为8.3%。主要原因分析:我单位2019年在职人员退休5人,根据省财政对我单位实行的包干政策,相应核减了在职人员拨款预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入160.93万元,其中:本年收入160.93万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款160.93万元(本级财力160.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少了13.35万元,减幅为8.3%。主要原因分析:我单位2019年在职人员退休5人,根据省财政对我单位实行的包干政策,相应核减了在职人员拨款预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出160.93万元。财政拨款安排支出160.93万元,其中:基本支出160.93万元,与上年对比一般公共预算财政拨款减少了13.35万元,减幅为8.3%。

主要原因分析:我单位2019年在职人员退休5人,根据省财政对我单位实行的包干政策,相应核减了在职人员拨款预算;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.62万元,主要用于我单位退休人员的公用。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选140.65万元,主要用于我单位在职职工工资发放。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.66万元,主要用于我单位在职职工缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资71.71万元(其中:基本支出71.71万元)。

津贴补贴49.79万元(其中:基本支出49.79万元)。

绩效工资11.65万元(其中:基本支出11.65万元)。

住房公积金16.66万元(其中:基本支出16.66万元)。

公务用车运行维护费7.50万元(其中:基本支出7.50万元)。

其他商品和服务支出3.62万元(其中:基本支出3.62万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查队部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省核工业地质调查队部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。

(二)公务接待费

云南省核工业地质调查队部门2020年公务接待费预算为0万元,较上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省核工业地质调查队部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查队部门2020年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省核工业地质调查队预算公开附表.xlsx