第一部分  云南省国防科技工业局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省国防科技工业局机关服务中心概况

一、主要职能

云南省国防科技工业局机关服务中心主要是为机关日常工作提供后勤保障服务,具体包括承担机关办公场所、办公设备的使用、管理和维护,以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作。云南省国防科技工业局机关服务中心是二级预算单位。

二、部门基本情况

我部门编制2018年部门算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:事业编制16人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10(人员情况在局机关决算报表中反映)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国防科技工业局机关服务中心部门2018年度收入合计35.88万元。其中:财政拨款收入35.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入10万元对比增加25.88万元增幅258.80%,主要原因分析2018年上缴的非税收入比上年增加,导致返还的国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金增加。

二、支出决算情况说明

云南省国防科技工业局机关服务中心部门2018年度支出合计43.28万元。其中:基本支出0.88万元,占总支出的2.03%;项目支出42.40万元,占总支出的97.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2017年支出18.66万元对比增加24.62万元增幅131.94%,主要原因房屋出租数量比上年增加,由于房屋老旧,日常需要维修和维护支出也相应增加。

(一)基本支出情况

2018年度日常支出0.88万元。与上年0万元对比增幅100%,主要是基本工资全省统一增资

(二)项目支出情况

2018年度项目支出42.40万元。与上年18.66万元对比增幅127.22%,主要原因原因是房屋出租数量比上年增加,由于房屋老旧,日常需要维修和维护支出增加。具体项目开支及开展工作情况机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补助资金项目42.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省国防科技工业局机关服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出43.28万元,占本年支出合计的100%。与上年18.66万元对比增加了24.62万元,增幅131.94%,主要原因分析:原因是房屋出租数量比上年增加,但由于房屋老旧,日常需要维修和维护支出也相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息(类)支出43.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资性支出、商品和服务支出。具体为:

基本工资支出0.88万元

其他工资福利支出15.92万元,其中:工资14.74万元,社会保障缴费1.18万元。

商品和服务支出26.48万元,其中:办公费2.50万元,手续费0.02万元,水费1.80万元,电费3.02万元,差旅费1.18万元,维修(护)费17.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省国防科技工业局机关服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省国防科技工业局机关服务中心为公益一类事业单位,2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省国防科技工业局机关服务中心部门资产总额61.47万元,其中,流动资产61.47万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.96万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

61.47

61.47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

云南省国防科技工业局机关服务中心决算公开情况说明中不涉及专用名词,故此项内容无

 

 

附件:附件7 部门(单位)2018年度部门决算(公开表格)机关服务中心.pdf