中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

本部门主要职能为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

(二)2020年度重点工作任务介绍

本部门重点工作为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室

2.中共云南省委军民融合发展委员会服务中心

3.云南省军民融合发展研究院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

离退休人员6人。其中:离休6人,退休138人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆6辆。

部门机构设置情况

     本部门机构设置情况属涉密信息,按照相关规定,不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

中共云南省委军民融合发展委员会办公室没有政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度收入合计4,068.45万元。其中:财政拨款收入4,040.62万元,占总收入的99.32%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入27.83万元,占总收入的0.68%与上年对比,收入合计减少1051.38万元,下降20.54%,其中:财政拨款收入减少1036.08万元,其它收入减少15.3万元,主要原因是军民融合办前期专项工作经费及企业研发补助经费减少。  

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度支出合计4,312.59万元。其中:基本支出2,903.37万元,占总支出的67.32%;项目支出1,409.22万元,占总支出的32.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比支出合计减少737.93万元,下降14.61%,其中:基本支出增加91.04万元;项目支出减少828.97万元,主要原因基本支出增加是因为新增在职人员,人员经费支出增加;项目支出减少是因为企业研发补助经费减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,903.37万元。与上年对比增加91.04万元,主要原因新增在职人员,人员经费支出增加其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,589.38万元,占基本支出的89.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314.00万元,占基本支出的10.81%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,409.22万元。与上年对比减少828.97万元,下降37.04%,主要原因是企业研发补助经费减少。

具体项目开支及开展工作情况主要用于企业研发补助经费国有企业办中小学教师待遇差补助资金、国有资产有偿使用收入成本性补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,242.60万元,占本年支出合计的98.38%与上年对比减少671.69万元减少13.67%,主要原因是企业研发补助经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,828.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%主要用于机关及所属事业单位工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出

  2.科学技术(类)支出157.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%主要用于企业研发补助经费

  3.社会保障和就业(类)支出1,076.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%主要用于办机关及下属事业单位的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金;

   4.资源勘探信息等(类)支出83.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%主要用于国有资产有偿使用收入成本性补助资金和所属事业单位人员工资和公用经费支出。

  5.住房保障(类)支出96.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%主要用于机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为19.3万元,支出决算为10.19万元,完成预算的52.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.15万元,完成预算的90.22%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的0.65%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压公务接待费的开支二是没有安排公务出国和公车购置开支。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少6.21万元,下降37.84%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.47万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元,增长4.80%;公务接待费支出决算减少0.20万元,下降82.36%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压减公务接待费的开支;二是没有安排公务出国和公车购置开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,占99.58%;公务接待费支出0.04万元,占0.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2020年没有安排公务出国开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.15万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.04万元。其中:

国内接待费支出0.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待调研来访等工作发生的接待支出

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2020年机关运行经费支出229.20万元,与上年对比减少4.72万元,主要原因分析:机关开展厉行节约,办公费下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

二、国有资产占用情况

截至20201231日,中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门资产总额2398元,其中,流动资产1267万元,固定资产875万元,对外投资及有价证券1元,在建工程214元,无形资产13万元,其他资产28万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少71.57万元,其中固定资产增加100.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋524.45平方米,账面原值42.04万元,实现资产使用收入82.88万元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2398

1267

875

489

15

 

371

1

214

13

28

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额15.93万元,其中:政府采购货物支出8.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的20.53%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

附件:中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室财政拨款收入支出决算表.xlsx