第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会

办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照省委批准的“三定”方案。中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室,作为省委副厅级工作机关,于2018年10月26日挂牌成立。主要履行职责(略)。

(二)2018年度重点工作任务介绍

部门职能职责,重点工作任务(略)

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室

2.云南省国防科工局机关服务中心

3.云南省国防科工局综合研究所

办机关所属单位云南云岭宾馆原属于自收自支事业单位,根据中共云南省委机构编制委员会办公室批准于2018年12月31日撤销,云南省国防科工局工会工作委员会(参照公务员法管理的事业单位)没有独立核算,所以预算指标的下达和决算均并入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关一并报送。2018年部门决算报送包括3户。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年末实有人员编制因行政编制涉密不详细说明

离退休人员151人。其中:离休6人,退休145人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年度收入合计5,136.07万元。其中:财政拨款收入4,893.12万元,占总收入的95.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入242.96万元,占总收入的4.73%。与上年对比增加994.72万元增幅24.02%,主要原因分析2018年人员工资正常调资及对企业研发经费项目补助收入增加

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年度支出合计5,057.32万元。其中:基本支出2,802.29万元,占总支出的55.41%;项目支出2,255.04万元,占总支出的44.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1010.83万元增幅24.98%,主要原因新增在职人员人员工资待遇标准提高造成人员经费支出增加;研发补助经费项目支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2802.29万元。与上年2557.73万元对比增幅9.56%,主要原因是全省统一增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,255.04万元。与上年1488.76万元对比增幅51.47%,主要原因企业的研发经费补助等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况省委军民融合办前期工作经费项目2039901科目支出16.79万元;企业的研发经费补助项目对企事业单的补贴1153.1万元,是转拨到企业2018年云南省科技计划省本级(第一批)项目资金1153.1万元研发经费补助支出;国有企业办中小学退休教师待遇差资金项目2080599其他行政事业单位离退休支出个人和家庭的补助支出-其他支出796万元;省属驻州市困难企业离休干部医疗统筹减免补助2109901其他医疗卫生与计划生育支出对个人家庭补助-医疗费补助63.26万元;机关服务中心2150203国有资产有偿使用收入成本性补助资金项目42.40万元;综合研究所2150299国有资产有偿使用收入成本性补助资金项目支出15.94万元;综合研究所澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台建设2150299项目支出167.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4881.37万元,占本年支出合计的96.52%。与上年4039.32万元对比增加了842.05万元,增幅20.85%,主要原因分析:新增在职人员2018年调整工资标准增加企业的研发经费补助等项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防(类)支出16.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,主要用于工作经费项目支出。

2.科学技术支出(类)支出1,153.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于研发经费补助支出。

3.社会保障和就业(类)支出1,250.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.62%。主要用于局机关及下属事业单位的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金

4.资源勘探信息(类)支出2236.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.82%。主要用于机关及所属事业单位工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出

5.医疗卫生与计划生育(类)支出63.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。用于省属驻州市困难企业离休干部医疗统筹减免补助和对个人和家庭补助支出医疗费。

6.住房保障(类)支出161.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.71万元,支出决算为12.81万元,完成预算的39.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,2018年机构改革,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.47万元,完成预算21.31万元53.82%;公务接待费支出决算为1.34万元,完成预算6.40万元20.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压缩因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201723.18万元减少10.37万元,下降44.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.39万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.97万元,下降30.23%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位2018年因机构改革,因公出国(境)任务暂缓,所属事业单位综合研究所车辆运维费用减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.47万元,占89.54%;公务接待费支出1.34万元,占10.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因机构改革,因公出国(境)任务暂缓

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2018年没有新增购车

公务用车运行维护支出11.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障机关省级公务用车制度改革后机要通讯及老干用车属事业单位执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.34万元。其中:

国内接待费支出1.34万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待调研来访等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于国(境)外发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2018年机关运行经费支出239.66万元,与上年244.47万元对比减少4.81万元,下降1.97%,主要原因分析是机关开展厉行节约,办公费下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门资产总额3336.84万元,其中,流动资产1464.57万元,固定资产1850.95万元,对外投资及有价证券16万元,在建工程0万元,无形资产5.32万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年3531.56万元相比,本年资产总额减少194.72万元,其中固定资产增加39.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.29万元;出租房屋722平方米,账面原值123.42万元,实现资产使用收入28.22万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3336.84

1464.57

1850.94

1,026.62

197.47

 

626.85

16

0

5.32

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额57.65万元,其中:政府采购货物支出47.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出10.10万元。授予中小企业合同金额10.10万元,占政府采购支出总额的17.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省深化省级机构改革实施方案》(云改发〔20182号),重新组建省委军民融合发展委员会办公室承担省委军民融合发展委员会日常工作,作为省委工作机关,机构规格为副厅级。对外加挂省国防科技工业局牌子

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2018年度决算公开报表.pdf