目录

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会

办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

本部门主要职能为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

(二)2019年度重点工作任务介绍

本部门主要职能为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室、中共云南省委军民融合发展委员会服务中心、云南省军民融合发展研究所。

云南省国防科工局工会委员会(参照公务员法管理的事业单位)没有独立核算,所以预算指标的下达和决算均并入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关一并报送。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制为涉密信息,按照相关规定,不予公开

离退休人员146人。其中:离休6人,退休140人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

中共云南省委军民融合发展委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年度收入合计5,119.83万元。其中:财政拨款收入5,076.71万元,占总收入的99.16%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入43.13万元,占总收入的0.84%。与上年对比财政拨款收入增加183.59万元,增长4%,主要原因:一是新增调入机关工作人员,工资及公用经费增加;二是企业研发补助资金增加

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年度支出合计5,050.52万元。其中:基本支出2,812.33万元,占总支出的55.68%;项目支出2,238.19万元,占总支出的44.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少6.8万元,其中:基本支出增加10.04万元,项目支出减少16.84万元,主要原因分析一、新增在职人员人员工资待遇标准提高造成人员经费支出增加;二、澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台项目前期工作基本完成,项目资金减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,812.33万元。与上年对比增加10.04万元,主要原因分析新增在职人员人员工资待遇标准提高造成人员经费支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.31%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,238.19万元。与上年对比减少16.84万元,主要原因分析澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台项目前期工作基本完成,项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况主要用于省委军民融合办工作经费、企业研发经费补助、中小学教师待遇差补助资金、国有资产有偿使用收入成本性补助、省工业和信息化发展专项资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,914.29万元,占本年支出合计的97.30%。与上年对比增加32.92万元,增长1%,主要原因新增在职人员人员工资待遇标准提高造成人员经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防(类)支出241.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于省委军民融合办工作经费。

2.科学技术(类)支出827.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于企业的研发经费补助。

3.社会保障和就业(类)支出1,283.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.12%。主要用于机关及下属事业单位的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金

4.资源勘探信息等(类)支出2,374.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.31%。主要用于机关及所属事业单位工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出

5.住房保障(类)支出187.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.20万元,支出决算为16.40万元,完成预算的52.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.47万元,完成预算的129.4%;公务用车购置及运行费支出决算为9.69万元,完成预算的48.94%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的3.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压公务接待费的开支;二是部门车辆报废5辆,相应车辆运行费减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.59万元,增长28.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6.47万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元,下降15.52%;公务接待费支出决算减少1.10万元,下降82.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:根据工作安排,新增因公出国学习访问活动

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.47万元,占39.45%;公务用车购置及运行维护费支出9.69万元,占59.07%;公务接待费支出0.24万元,占1.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.47万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。根据工作安排,新增因公出国学习访问活动

2.公务用车购置及运行维护费支出9.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.69万元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中:

国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次,接待人次33人(其中:外事接待0人主要用于接待调研来访等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2019年机关运行经费支出233.92万元,与上年对比减少5.74万元,主要原因分析是机关开展厉行节约,办公费下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室资产总额2469.60万元,其中,流动资产1519.93万元,固定资产924.88万元,对外投资及有价证券1万元,在建工程0万元,无形资产2.51万元,其他资产21.28万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少867.24万元,其中;流动资产增加55.36万元,固定资产减少926.06万元,对外投资及有价证券减少15万元,在建工程无变化,无形资产减少2.81万元,其他资产增加21.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值86.74万元;报废报损资产5项,账面原值86.74万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋722平方米,账面原值168.09万元,实现资产使用收入89.45万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2469.60 

1519.93 

924.88 

488.93 

14.87 

 0

421.08 

1 

0 

2.51 

21.28 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额184.66万元,其中:政府采购货物支出175.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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部门绩效自评情况.xlsx