云南省核工业地质调查队部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省核工业地质调查队概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号)将我队划归中共云南省委军民融合发展委员会办公室管理并确定为省属公益二类事业单位,编制82人。主要职责:负责核原料及公益性;提供工程地质、测绘等服务;推广高分卫星地质应用;提供军民融合技术创新服务。作为服务国家战略布局的重要技术支撑部门。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、编制完成并通过评审备案的储量报告、开发利用方案、矿山环境保护和土地复垦方案、生态修复治理勘查及施工图设计、勘查实施方案共17份,正在编制中的有1份。

2、继续作为大理州动态测量的技术支撑单位,负责大理州部分地区矿山实地测量和动态测量的技术指导工作;全年完成矿产资源储量类报告评审项目14个,完成矿产资源开发利用方案评审项目28个,完成矿产资源勘查实施方案评审4个,完成环境地质保护与土地复垦方案类报告评审6个。

3、检测服务14个

室内空气检测7个,工业用地土壤污染状况调查业务等待实施项目2个,地质服务类报告5个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省核工业地质调查队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省核工业地质调查队部门2020年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员73人。其中:离休0人,退休73人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

(三)部门机构设置情况

2020年云南省核工业地质调查队内设机构共6个。分别为:综合办公室、组织人事科、资产财务科、地质矿产科、地质勘查服务中心、云南核工建筑工程室内环境检测所。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省核工业地质调查队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。  

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省核工业地质调查队部门2020年度收入合计598.98万元。其中:财政拨款收入160.93万元,占总收入的26.87%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入438.05万元,占总收入的73.13%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

收入与上年对比情况:1、部门公共预算财政拨款收入为160.93万元,比2019174.28万元减少了13.35万元,减幅为7.66%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2019年有5人退休,2020年包干经费比2019年减少了13.35万元;2、2020年经营收入为438.05万元,比2019698.15万元减少260.1万元,37.25%,减少的主要原因2020度,受疫情影响,我单位部分地质勘查、测量工作无法开展,经营性房产因执行减免政策没有收取租金

二、支出决算情况说明

云南省核工业地质调查队部门2020年度支出合计645.04万元。其中:基本支出160.93万元,占总支出的24.95%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共484.11万元,占总支出的75.05%

支出与上年对比情况:1、2020年预算基本支出:为160.93万元,比2019174.28万元减少了13.35万元,减幅为7.66%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2019年有5人退休,2020年包干经费比2019年减少了13.35万元;2、经营支出:2020年为484.11万元,比2019606.07万元减少121.96万元,降幅为20.12%,减少的主要原因是2020年单位受疫情影响,收入减少,相应减少了支出

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省核工业地质调查队机关、事业单位等机构正常运转的日常支出160.93万元。2019174.28万元减少了13.35万元,减幅为7.66%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2019年有5人退休,2020年包干经费比2019年减少了13.35万元其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.81万元,占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.12万元,占基本支出的6.91%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省核工业地质调查队机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出160.93万元,占本年支出合计的24.95%174.28万元减少了13.35万元,减幅为7.66%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,我单位2019年有5人退休,2020年包干经费比2019年减少了13.35万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出3.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%主要用于我单位2020年离退休人员公用经费

  2.资源勘探信息等(类)支出140.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%主要用于我单位2020在职人员工资支出。

  3.住房保障(类)支出16.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%主要用于我单位2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省核工业地质调查队部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.50万元,支出决算为7.50万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019对比无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算两年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算两年对比无增减变化;公务接待费支出决算两年对比无增减变化

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于核原料勘查、工程地质、测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省核工业地质调查队部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,云南省核工业地质调查队是其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省核工业地质调查队部门资产总额1418.88万元,其中流动资产1284.95万元,固定资产120.53万元,对外投资及有价证券13.13万元,在建工程0元,无形资产0.27万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少101.42万元,其中固定资产减少40.94万元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0万元;处置车辆0账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1418.88 

1284.95 

120.53 

81.56 

6.56 

 

32.41 

13.13 

 

0.27 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,因为我单位是财政经费包干单位,包干经费中没有政府采购预算,所以部门政府采购支出总额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

云南省核工业地质调查队2020年度没有财政拨款项目收入,也没有使用财政拨款项目的支出,故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。