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按照云南安宁化工厂有限公司2018年质量管理工作计划(公司政[2018]2号)的策划安排,质量管理部于2018年7月18日制定发布了2018年内审计划,并按计划组织实施了现场审核。此次内审分三个审核小组从7月30至8月3日历时5天实施分现场审核,审核范围包括公司管理层、总部质量管理部、研发与创新中心、市场部、采购部、安全环保部、人力资源部、设备动力管理部及开远、玉溪、武定、安宁四个分公司、个旧五八一化工有限公司、昆明金沙人化工有限责任公司6个体系分支机构管理层及其体系职能部门共计47个区域的主要质量活动。

各小组按审核的思路和方法,通过大量的现场查阅文件及记录,获取各接受审核单位职能涉及的各项质量活动的客观证据,对照有关的法律法规以及公司规定的控制程序、规程、制度等审核依据的规定要求,诊断、评价其体系运行过程实施的有效性。审核结果表明公司建立并保持的质量体系各过程整体运行有效,无区域性失控,多数体系过程的控制较以往有了很大提升,但也有不少在细节管控方面存在差距,质量管理部将依据审核结果开具审核不符合项报告,对审核发现问题进行整理汇总下发各职能单位,并跟进各项发现问题整改完善情况的监督检查、验证闭环,达成内审自我诊断、持续改进体系运行水平,不断提升体系运行的有效性和效率的目的。