目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省核工业地质调查院2018年根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕235号)划归中共云南省委军民融合发展委员会办公室管理并确定为省属公益二类事业单位,编制82人。根据《云南省人民政府办公厅关于下达公务用车编制的通知》(云政办发[2005]92号)文的通知,核定云南省核工业地质调查院公务用车编制数为5辆。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、积极参与地质勘查类重大项目投标,截至目前共有4个基金项目推进中,根据省地勘基金管理中心的要求按时完成了相关工作,预计能如期完成项目;二是地质服务项目平稳进行。稳步推进市场项目、持续拓展技术延展项目、稳健发挥大理州和德宏州办事处优质服务业务关系。今年8月成立驻德宏办事处,德宏办事处的建立打开了滇西市场,现已有3个项目进入报告编制阶段;大理市场技术服务多个项目进入评审完成阶段;三是政府购买服务项目稳健推进。此类项目作为地质勘查行业的重要支柱,也是单位能力的具体表现,对于促进单位经济发展、建立品牌效应具有积极作用。今年以来,我院中标宜良县自然资源局2个项目,大理州评审机构项目,洱源县、永平县第四轮矿产资源规划项目。
2、一是做好平台线下服务环境升级改造,协助省融办完成平台线下年度采购计划编制,配合完成政府采购活动。建设军民创新资源数据库、安排展示厅智能化飞屏管理系统,布置安装了监控系统和消防系统,建设监控机房,配置各类消防灭火和报警感应设备。二是组织平台线下活动。依次开展了平台线下实体启动仪式暨水中装备对接活动、国防专利和知识产权培训对接会,参与并支持2023年产业转移大会光电产业链对接活动。三是平台线下参观交流。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,分别是:综合办公室、资产财务科、总工办、政策研究室(离退办)、地质科技服务中心。与2022年相比无变化。无所属单位。
(二)决算单位构成
纳入云南省核工业地质调查院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省核工业地质调查院2023年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制82人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人(离休0人,退休89人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
云南省核工业地质调查院2023度无政府性基金收入、无使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入与支出,也无“三公”经费财政拨款收入与支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省核工业地质调查院2023年度收入合计1426.16万元。其中:财政拨款收入130.06万元,占总收入的9.12%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入1296.10万元,占总收入的90.88%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加15.04万元,增长1.07%。其中:财政拨款收入减少8.14万元,下降5.89%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加23.18万元,增长1.82%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:1、部门公共预算财政拨款收入为130.06万元,比2022年138.2万元减少了8.14万元,减幅为5.89%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2023年有7人退休,退休人员1人死亡,故2023年包干经费比2022年减少了8.14万元;2、2023年经营收入为1296.10万元,比2022年经营收入为1272.92万元增加23.18万元,增长1.82%,增加的主要原因:2023年经营情况好转,我单位2023年积极参与地质勘查类重大项目投标,我院中标宜良县自然资源局2个项目,大理州评审机构项目,洱源县、永平县第四轮矿产资源规划项目。推进政府采购第三方服务地勘类项目,因此本年经营收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省核工业地质调查院2023年度支出合计1486.09万元。其中:基本支出130.06万元,占总支出的8.75%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出1356.03万元,占总支出的91.25%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加19.31万元,增长1.32%。其中:基本支出减少8.14万元,下降5.89%;项目支出增加0.00万元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加27.45万元,增长2.07%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因分析:1、2023年基本支出130.06万元,2022年基本支出为138.2万元,比2022年减少了8.14万元,下降5.89%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2023年有7人退休,退休人员死亡1人,故2023年包干经费比2022年减少8.14万元;2、2023年经营支出1356.03万元,2022年为1328.58万元,比2022年增加27.45万元,增幅为2.07%,增加的主要原因是2023年我单位新增多个重大项目,经营收入增加的同时,也相应增加了经营支出。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南省核工业地质调查院机构正常运转的日常支出130.06万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.74万元,占基本支出的96.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.32万元,占基本支出的3.32%。用于保障我单位机构正常运转的日常支出中2023年在职人员人均人员经费支出2.92万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障云南省核工业地质调查院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省核工业地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元,占本年支出合计的8.75%。与上年相比减少8.14万元,下降5.89%,减少的主要原因是省财政对我单位实行经费包干制管理办法,按照“退一减一,故一还一”的原则,我单位2023年有7人退休,退休人员死亡1人,故2023年包干经费比2022年减少8.14万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出42100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于我单位2023年离退休人员公用经费支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类1198000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于我单位2023年在职人员工资支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出141900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于我单位2023年职工住房公积金单位部分缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省核工业地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比没有增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算上年相比没有增减变化;公务用车购置费支出决算上年相比没有增减变化;公务用车运行维护费支出决算上年相比没有增减变化;公务接待费支出决算上年相比没有增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省核工业地质调查院2022年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,云南省核工业地质调查院是其他事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南省核工业地质调查院资产总额1585.31万元,其中,流动资产1479.01万元,固定资产55.98万元(净值),对外投资及有价证券50.31万元,在建工程0.00万元,无形资产0.01万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.53万元,其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋5345.15平方米,账面原值430.64万元,实现资产使用收入203.27万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
我单位2023年无一般公共预算财政拨款项目支出,故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:1.云南省核工业地质调查院2023年部门决算公开附表.xlsx
2.云南省核工业地质调查院2023年绩效自评表.xlsx