附件1

 

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心负责为中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关提供后勤保障服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

机关服务中心承担机关办公场所、办公设备的使用、管理和维护，以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,228,222.84元，其中：一般公共预算1,228,222.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，机关服务中心上年与机关合并核算，无单独预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,228,222.84元，其中:本年收入1,228,222.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,228,222.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，机关服务中心上年与机关合并核算，无单独预算数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,228,222.84元。财政拨款安排支出1,228,222.84元，其中：基本支出972,222.84元，项目支出256,000.00元。与上年对比，机关服务中心上年与机关合并核算，无单独预算数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务964,507.39元，主要用于机关服务中心人员工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89,677.76元，主要用于单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,601.57元，主要用于单位职工工伤保险缴费、残疾人就业保障金等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60,532.49元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28,024.30元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,950.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险、生育保险等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72,929.33元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年相比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

机关服务中心重点项目为“国有资产有偿使用收入成本性支出项目资金”，单位利用部分闲置房屋出租取得收入用于国有资源（资产）有偿使用收入相关的成本性支出。收入用于缴纳相关税金后，主要用于单位公有住房、商铺及公共设施维修维护，为办机关日常后勤做好保障服务，保证办机关工作日常开展。机关服务中心按规定设置产出指标，效益指标和满意度指标。

九、其他公开信息                                                                                                                                                                                  

（一）专业名词解释

财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2024年机关运行经费安排58,021.39元，与上年对比，机关服务中心上年与机关合并核算，无单独预算数据。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费，因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门资产总额674，019.09元，其中，流动资产533，799.42元，固定资产140，219.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3，340.36元，其中固定资产减少4,963.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入20，790.00元，其中出租资产101.92平方米，资产出租收入20，790.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

2.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无一般公共预算“三公”经费支出情况，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表公开空表。

3.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

4.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无部门政府采购，无政府购买服务，所以部门政府采购预算表和部门政府购买服务预算表公开空表。

5.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无新增资产配置，所以新增资产配置表公开空表。

6.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算公开空表。

附件：gongkaishuoming_2_290060007_中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心.xlsx