云南省核工业地质调查队2022年预算公开目录
第一部分 云南省核工业地质调查队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省核工业地质调查队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省核工业地质调查队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：负责核原料及公益性；提供工程地质、测绘等服务；推广高分卫星地质应用；提供军民融合技术创新服务。
（二）机构设置情况
我单位内设四个科室：综合办公室、资产财务科、总工办、地质科技服务中心。
根据《中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕235号）将我队划归中共云南省委军民融合发展委员会办公室管理并确定为省属公益二类事业单位，编制82人。无下属二级预算单位。
（三）重点工作概述
1、承担云南省自然资源局地质勘察基金中心项目2个，云南省科技厅项目1个。承担《镇康县2200公里的道路承灾体调查》项目，延续了《2020年沿边高速公路征地测绘》项目。
2、继续作为大理州动态测量的技术支撑单位，负责大理州部分地区矿山实地测量和动态测量的技术指导工作；全年完成矿产资源储量类报告评审项目60余个。
3、组织了2021年度军民融合单位职业保密培训，若干军民融合技术服务工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入933.81万元，其中：一般公共预算138.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入795.61万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比总收入减少375.47万元，减幅28.68%，其中：一般公共预算减少10.35万元，事业单位经营收入减少365.12万元，主要原因分析：1.我单位2021年在职人员退休5人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算10.35万元。2.2021年我单位事业单位经营承担项目较多，收入也较多，2022年大部分项目结束，新项目较少，所以事业单位经营收入预算减少365.12万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入138.20万元，其中:本年收入138.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少10.35万元，减幅为7.0%，主要原因分析:我单位2021年在职人员退休5人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出933.81万元。财政拨款安排支出138.20万元，其中：基本支出138.20万元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少了10.35万元，减幅为7.0%，主要原因分析：我单位2021年在职人员退休5人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.21万元，主要用于我单位退休人员的公用支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选119.80万元，主要用于我单位在职职工工资发放。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.19万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省核工业地质调查队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省核工业地质调查队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省核工业地质调查队2022年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省核工业地质调查队2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省核工业地质调查队2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：因为我单位属于公益二类事业单位，非行政机关单位，云南省财政厅对我单位实行经费包干政策，没有机关运行经费的预算安排情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省核工业地质调查队资产总额1636.87万元，其中，流动资产1493.53万元，固定资产89.86万元，对外投资及有价证券53.32万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加217.99万元，其中固定资产减少30.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值29.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入127.56万元，其中出租资产5344.43平方米，资产出租收入127.56万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
云南省核工业地质调查队2022年度预算公开附表.xlsx