目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能按照相关规定不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

本单位重点工作按照相关规定不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位机构设置情况按照相关规定不予公开。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关作为二级预算单位纳入部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制按照相关规定，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度收入合计4506.49万元。其中：财政拨款收入4506.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少1251.29万元，下降21.73%。其中：财政拨款收入减少1234.93万元，下降21.51%；上级补助收入增加0.00万元，与上年无变化；事业收入增加0.00万元，与上年无变化；经营收入增加0.00万元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年无变化；其他收入减少16.36万元，下降100.00%。主要原因是部分项目资金改为省对下转移支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度支出合计4521.76万元。其中：基本支出2185.68万元，占总支出的48.34%；项目支出2336.09万元，占总支出的51.66%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1247.08万元，下降21.62%。其中：基本支出增加139.64万元，增长6.82%；项目支出减少1386.72万元，下降37.25%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年无变化；经营支出增加0.00万元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年无变化。主要原因是一是基本支出增加是新增工作人员，工资、社保及公用经费相应增加；二是项目支出减少是部分项目资金改为省对下转移支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室单位机构正常运转的日常支出2185.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1877.33万元，占基本支出的85.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308.34万元，占基本支出的14.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2336.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于补助产业类和创新类项目支出、国有资产有偿使用收入成本性补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4506.49万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少1234.93万元，下降21.51%,主要原因是部分项目资金改为省对下转移支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1915.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.51%。主要用于办机关及云南省国防科工局工会工作委员会的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.******（类）支出670.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于补助产业类和创新类项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1336.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.65%。主要用于科技重大专项的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出233.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于办机关及云南省国防科工局工会工作委员会的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出209.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于办机关及云南省国防科工局工会工作委员会职工基本医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于办机关及云南省国防科工局工会工作委员会按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.05万元，决算为3.09万元，完成年初预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.62万元，决算为2.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.44%，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出年初预算为5.64万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.56%，完成年初预算的7.98%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.05万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.62万元，决算为2.64万元，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出年初预算为5.64万元，决算为0.45万元，完成年初预算的7.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制和压减公务接待费的开支；二是没有安排公务出国和公车购置开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.33万元，下降30.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.34万元，下降33.67%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制和压减公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年没有安排公务出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研来访等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年机关运行经费支出302.07万元，比上年增加3.57万元，增长1.20%，主要原因是新增工作人员，公用经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室资产总额1390.43万元，其中，流动资产932.90万元，固定资产448.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.2万元，其中固定资产净值增加54.76万元，资产总额减少的原因是计提折旧和摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3826.17平方米，账面原值122.31万元，实现资产使用收入54.52万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额440.88万元，其中：政府采购货物支出396.90万元；政府采购工程支出11.60万元；政府采购服务支出32.38万元。授予中小企业合同金额192.02万元，其中：授予小微企业合同金额77.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.js_gongkaishuoming_2_290060002_中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室.xlsx

2.jixiaoziping_2_290060002_中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室.xlsx

3.2023年国有资产占有使用情况表.xlsx